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  视频监控工程交付标准化 作业指导书 分享交流 - 1 - 目 录 1 目的4 2 适用范围4 3 阅读对象4 4 流程综述4 4.1 设计依据4 4.2 流程划分4 4.3 角色介绍6 5 项目启动流程6 5.1 流程综述6 5.2 工作流程7 5.3 关键流程盯控7 5.3.1 项目启动会议7 5.3.2 风险评估7 5.4 输入与输出8 6 踏勘与设计流程9 6.1 流程综述9 6.2 工作流程9 6.3 关键流程盯控9 3.3.1 设计联络9 3.3.2 现场踏勘10 3.3.3 施工方案设计10 6.4 输入与输出10 7 采购与发货流程 11 7.1 流程综述11 7.2 工作流程12 7.3 关键流程盯控12 7.3.1 销售下单12 7.3.2 采购执行12 7.3.3 组装调试13 7.3.4 发货跟踪13 - 2 - 7.3.5 到货签收13 7.4 输入与输出13 8 建安与调试流程 14 8.1 流程综述14 8.2 工作流程15 8.3 关键流程盯控和说明15 4.3.1 前端设备安装15 4.3.2 机房设备安装15 4.3.3 单机调试15 4.3.4 系统联调16 8.4 输入与输出16 9 试运行与验收流程 17 9.1 流程综述17 9.2 工作流程18 9.3 关键流程盯控18 9.3.1 培训执行18 9.3.2 试运行执行19 9.3.3 验收执行19 9.4 输入与输出20 10 项目收尾流程21 10.1 流程综述21 10.2 工作流程22 10.3 关键流程盯控和说明22 10.3.1 技术收尾22 10.3.2 管理收尾22 10.4 输入与输出22 11 项目质量管理23 - 3 - 1 目的 1. 为综合视频监控整体工程的实施进行全流程指导。 2. 建立一个实施规范标准,让综合视频监控工程的实施更为顺畅。 3. 为工程实施中发现的问题提供基础的解决方案以及问题反馈的途径。 2 适用范围 本指导书适用公司所有综合视频监控系统工程的实施过程指导,并会根据反馈更新指导书。 3 阅读对象 该文档面向的对象:视频监控工程的工程人员、销售人员、生产及质检人员、测试人员、研发人员、采购人员 等。 4 流程综述 综合视频监控工程是一个系统集成工程,每个工程都可能有特殊的地方,因此,为降低工程风险,规范工程实 施标准化,提升项目交付成功率和满意度,编制本流程指导书,给综合视频监控工程项目实施提供帮助与支持。 4.1 设计依据 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 中实施设计、试运行、调试、验收、用户培训、设备 安装等相关流程文件,结合铁路综合视频监控系统相关的行业规范,制定综合视频监控项目工程实施标准化流程。 4.2 流程划分 综合视频监控项目在工程实施中主要包括项目启动、踏勘与设计、采购与发货、建安与调试、试运行与验收、 项目收尾等过程,质量管理过程贯穿于整个过程。整体项目工程的全流程分为7 大流程,每个流程内包含多个子流 程,每个流程既相互独立又互相依赖,其中质量管理贯穿项目的整个过程。质量管理过程由各流程主要负责人兼任 项目质量保证员。 - 4 - 视频监控工程项目实施交付标准化作业流程图  第一流程为项目启动流程:自项目中标签单开始,预示着项目已经启动。关键输入为中标通知或者是项目 提前启动通知。由销售负责人及项目经理发起项目启动会议  第二流程为踏勘与设计流程:主要过程有调研踏勘、设计联络。本流程对应到工是现场调研踏勘和具体设 计确认与技术细节沟通,由(产品经理)负责把控,事业部、采购部等公司相关各部门积极配合。  第三流程为采购与发货流程:主要过程有销售下单、采购执行,质量检验(明确内部和外部的检验)、发 货跟踪、到货签收,由项目采购负责人负责采购与发货跟踪,事业部、产品线、质检和生产部门积极配合。  第四流程为建安与调试流程:主要过程有设备签收、敷缆立杆、各类设备安装、单机调试和系统联调、由 工程项目经理主要负责。  第五流程为试运行与验收流程:主要过程用户培训、试运行、路局主导的现场静态验收、铁科院主导的动 态测试验收、整体开通。由项目经理负责。  第六流程为项目收尾流程:主要过程有技术收尾、管理收尾和值守运维。本流程对应到工程实施过程是项 - 5 - 目收尾、系统移交售后并转入运维,由项目经理和售后运维经理负责。移交完毕后转入售后服务。 4.3 角色介绍 下面将对可能参与到全流程的角色进行介绍以及命名,在实际工程中请套用。 序号 角色 职责 1 项目经理 项目交付全流程第一责任人,全程起主导作用。在收到中标通知单或项目提前 启动通知单后,项目经理有职责通知公司内部相关人员召开项目启动会 2 销售负责人 贯穿全过程,主要负责商务事宜,工程界面谈判与合同签订;订单下单、变更; 合同回款以及客户关系维系等。负责整个过程中向项目经理传递与设计院、客 户等的前期技术沟通,负责投标技术解决方案,并在第一流程识别前期技术问 题以及风险问题,传递客户、设计院等基础信息。 3 工程项目经理 对项目工程全面负责 4 工程技术总监 对工程实施进行技术指导与支持,是工程技术问题的首问解决人;并负责反馈 工程中的问题,是与研发的工程接口人。同时负责工程施工质量检查。 5 产品经理 负责协调解决项目中出现的与产品技术相关的问题,提供软硬件版本、手册等 技术资料、新需求分析和跟踪、培训、系统联调、试运行、验收的技术指导 6 采购负责人 负责设备的采购、采购周期和进度的跟踪和共享;协调新外购产品的培训工作, 外购产品的相关检验及标定工作。 7 系统集成工程师 负责系统集成项目的设备选型与技术确认,负责相关干系人的沟通联络 8 质量保证员 贯穿整体项目的质量保证人员 9 工程实施人员 负责工程的具体实施,督导施工单位按规范和标准作业,如遇工程技术问题, 应首先咨询工程技术总监。 10 质检人员 负责回司货物数量核对、质量检验的人员 11 生产计划人员 负责销售下单后生产采购任务的流程审批和审核 12 工艺制造代表 负责项目中回司设备的组装调试、发货等工作 5 项目启动流程 5.1 流程综述 项目启动是在收到项目中标通知单后,工程项目实施前必须进行的整体规划和风险分析识别而召开的各部门碰 头会议,将在会议上明确各部门各人员的分工与职责,对工程中可能出现风险进行分析识别梳理,给出初步的应对 - 6 - 策略;并对项目质量和关键节点提出质量控制要求,只有达到质量控制要求才能进入下一流程。 5.2 工作流程 5.3 关键流程盯控 5.3.1 项目启动会议 1、项目经理任命及职责划分: 在项目启动会上确定项目经理人选,然后由项目经理进行职责分派,各部门指派人 员担任该项目的主要负责人。 2、项目整体情况介绍:会议现场项目经理对项目整体情况介绍、项目目标、项目范围、干系人、风险、施工界面、 分包外包情况;提供设计文件、招投标文件或合同等。 项目经理的任命;发布项目组启动和人员任命,制定职责、权限和工作界面。 2、建立干系人联系表及确定沟通方式:通过项目会议确定项目干系人联系表,并确定沟通方式,比如邮件、电线、项目管理计划:根据项目整体情况的介绍,进行流程梳理及任务分配,协同公司内各相关部门制定出项目供货 计划及周期, 4 、风险识别与初步应对策略:与会人员对项目实行过程中可能出现的风险进行评估,并给出初步应对策略。 5、各部门指定负责人对接相应任务,知会项目的目标,与项目组所有成员达成共识。 5.3.2 风险评估 风险源的识别与风险评估应考虑:  常规和非常规活动,特别是应考虑临时/紧急的维修抢修、搬运等活动;  所有进入工作场所的人员,包括项目施工方、设备安装方、上门检查、参观学习等人员的活动;  人员的各种不安全行为、 工作能力、 技能高低可能引起的, 或其他的人为不安全因素;  是否有在公司厂房外的危险源(危险设施或物质),一旦发生危险会对本公司厂界人员的健康安全产 生不利影响的危险源;  在公司厂界附近,是否有本公司控制下的危险气罐等危险源,发生爆炸可能对厂界内外人员的健康安 全造成危险; - 7 -  本公司或租用借用的用于的工作场所的基础设施、设备和服务材料等;  考虑公司销售经营活动、包装材料的变更, 或各种计划的变更可能会带来的新的风险;  管理体系的任何更改包括各种临时性变更、调整等,及其变更可能对体系运行/ 日常管理、生产过程 和活动产生的风险影响;  应考虑与风险评价和对风险实施必要控制措施相关的适用环境和安全法律法规要求;  工作区域、过程、装置、机器和设备、运行程序和工作组织的设计时的优化合理,  包括策划时应考虑它们对人的能力的适应性, 即符合人体工效学原理, 使其操作更适用于人,减少 作业疲劳、职业伤害。 风险评估由项目经理负责,工程项目经理、产品经理、销售负责人、采购及质量负责人等多人组成风险评估小 组,风险评估主要从如下几个方面进行考虑,一般在项目启动和现场调研时进行: (1) 明确设备数量清单,确认该工程有无特殊设备与特殊性,尤其是服务器、光缆传输设备、交换机、服务器 等。 (2) 用户关系、施工单位关系、我方三者利害关系分析。 (3) 采购供货周期能否满足甲方对工程施工工期的要求。 (4) 工程施工计划是否有执行难度,在规定交工期限内是否可以顺利交工等问题。 (5) 实施重点和难点分析,如是否必须在天窗点施工。工程现场立杆和开挖窨井。 (6) 软件是否存在新的需求点,比如互联接口,联动要求等等; (7) 机柜有效安装尺寸与机房设备的物理尺寸是否匹配,是否满足安装需求。 5.4 输入与输出 项目启动输入文件: 序号 文件名称 描述 模板 1 项目建设方案 项目的总体概况 《项目建设方案》 2 项目合同 跟客户签订的项目合同 《项目合同》 3 销售BOM 或工程物资采购清单 销售BOM 或项目工程所需物资 销售BOM 或工程物资采购清单 4 工程设计文件及图纸 项目设计资料及设计图纸 技术规格说明书/设计图纸 项目启动输出文件: 序号 文件名称 描述 模板 1 人员与职责分派 描述人员与职责分派内容 人员与职责分派 2 干系人联系表 项目干系人联系方式 干系人联系表 3 项目管理计划 项目实施成本、质量、进度、范 项目管理计划 - 8 - 围计划 4 风险分析识别与应对计划 项目中可能存在的风险识别和应 风险分析识别与应对计划 对措施 5 关键点质量控制清单 确定并明确需质量控制的关键点 关键点质量控制清单 6 项目里程碑清单 确定并记录项目里程碑 项目里程碑清单 7 项目启动会议记录 记录项目启动会议内容 项目启动会议记录 6 踏勘与设计流程 6.1 流程综述 本流程是决定工程能否实施顺利的关键流程,主要由项目经理和工程项目经理组织现场踏勘调研和设计沟 通,对项目中用户的变更进行确认,销售负责人进行商务沟通和踏勘联络协调。 主要活动为:设计联络、用户变更、各节点机房踏勘、点位踏勘、支架/结构件定制确认等。 6.2 工作流程 6.3 关键流程盯控 3.3.1 设计联络 由项目经理组织强相关人员参加客户组织的联络沟通会,明确项目的需求、实施计划、技术方案、施工界面、 设计变更、验收标准等具体事项,为项目实施整体方案和策略提供决策指引。 需与建设单位、施工单位、设计等确认项目的重难点问题;会议中我方提出会议澄清事项,同与会各方讨论后 - 9 - 在项目执行中予以遵照。参见《综合视频监控安全监控系统设计联络会澄清记录》。 3.3.2 现场踏勘 现场踏勘小组由工程项目经理牵头,负责与现场施工单位联系,在条件允许情况下,设计、监理、路局和业主 相关负责人同往现场勘测踏勘,共同完成现场踏勘,并就现场问题达成共识。完成现场踏勘的工作内容(详见模板: 《现场调研踏勘记录表》)。输出《现场调研踏勘记录表》和《点位确认表》其内部包括但不局限于: (1) 根据设计图纸,进行视频采集点位确认。一般的情况下,设备系统安装的路段、点位由用户部门首先确定, 然后我们选一个适合产品安装的最佳位置,确定室外摄像机的支架类型。 (2) 根据前端设备安装点位的情况(如电源负荷情况、光纤接入情况,监控范围、室外设备箱的安装位置、走 线管道分布情况),最终确认前端设备的具体安装位置、数量、杆件规格以及各种管线) 视频汇集点、视频接入节点、视频区域节点查看,根据技术设计方案,踏勘视频汇集点、视频接入节点、 视频区域节点的电路情况、光纤入室情况、机柜安装位置、视频各类设备 (服务器、磁盘阵列、音视频解 码器、网络硬盘录像机)安装位置、设备供电联网等。 3.3.3 施工方案设计 以施工单位的施工组织方案为基础做施工计划。 施工方案是对项目实施的整体规划和设计,包含调研、安装调试、静动态验收和开通全过程的所有活动,这些 活动的工期、费用、人员、质量计划等,项目经理负责该方案的编制。施工方案的内容包括总体实施方案、重难点 工程分析与对策、施工工艺和方法、实施计划、保证措施等,施工方案是后期项目实施的指南和基准,在技术、资 源、费用、工作量、工艺等方面准确分解和细化,编制过程中达到可量化可度量,工作包分解到1 人/天的粒度。工 程实施工作量、费用的量化可以按安装、调试的过程分,安装和调试再按系统架构模块分:视频采集点、视频汇集 点、视频接入节点(I 类接入节点、II 类接入节点)、视频区域节点划分。 6.4 输入与输出 踏勘与设计流程的输入文件为: 踏勘与设计输入文件: 序号 文件名称 描述 模板 1 项目建设方案 项目的总体概况 《项目建设方案》 2 项目合同 跟客户签订的项目合同 《项目合同》 2 销售 BOM 或工程物资采购清 销售BOM 或项目工程所需物资 销售 BOM 或工程物资采 - 10 - 单 购清单 3 工程设计文件及图纸 项目设计资料及设计图纸 技术规格说明书/设计图纸 4 干系人联系表 项目干系人联系方式 干系人联系表 5 项目管理计划 项目实施成本、质量、进度、范围计划 项目管理计划 6 风险分析识别与应对计划 项目中可能存在的风险识别和应对措施 风险分析识别与应对计划 7 质量控制关键点清单 质量控制关键点 质量控制关键点清单 8 项目里程碑清单 项目过程中的重要节点 项目里程碑清单 踏勘与设计输出文件: 序号 文件名称 描述 1 用户联络沟通会议记录 用户联络沟通会议记录 用户联络沟通会议记录 2 项目施工全过程的施工组织设计、计 施工方案 《施工方案》 划安排、人员安排 3 施工图纸 项目硬件安装、物理联接关系、技术 《施工图》 要求等信息的说明 4 验收标准 项目验收的合格标准进行详细描述 《验收标准》 5 现场调研踏勘报告 记录项目现场具体情况 现场调研踏勘报告 6 风险分析识别与应对计划(更 根据踏勘报告更新风险源与应对措施 风险分析识别与应对计划 新的) 7 设备规格数量清单(更新的) 根据踏勘报告更新的设备规格数量清单 设备规格数量清单 8 网络及IP 地址规划表 网络设备的IP 地址规划 网络及IP 地址规划表 9 监控点位确认表 摄像机安装位置 监控点位确认表 10 机房与前端设备安装示意图 机房与前端设备的安装连接示意图 机房与前端设备安装示意 图 11 各节点机房布局图 机房设备摆放布置 各节点机房布局图 12 支架/结构件尺寸规格确认表 测量的支架/结构件尺寸规格 支架/结构件尺寸规格确认 表 7 采购与发货流程 7.1 流程综述 本流程是工程施工能否顺利展开的关键,采购工程师为本流程的主要负责人。设备采购周期与发货周期与工程 各项施工内容能否顺利动工关系密切,也是需要与本项目各干系人联系最密集的时候。 - 11 - 本流程主要活动有销售下单、采购执行、发货执行、发货跟踪、到货签收等。 7.2 工作流程 7.3 关键流程盯控 7.3.1 销售下单 销售下单是销售负责人负责,销售负责人依据销售合同、设计文件、现场调研踏勘、设计联络沟通记录和风险 分析与应对计划,为项目实施交付下达采购生产任务单。销售负责人与系统集成工程师一起分解和细化采购生产清 单 (不同于销售BOM),包括各子系统的设备,以及合同中没有明确提出但必须提供的、设备安装必须的材料辅料 等。根据项目和设备实际情况,决定哪些货物直发现场,哪些货物需要回司组装调试然后发往现场。由生产计划人 员进行审批和审核后,向采购下达采购单。 7.3.2 采购执行 采购负责人在接到采购任务时负责与供方沟通,沟通前应对采购要求进行确认,确认这些要求是否充分适 - 12 - 宜。需要时采购部还应与供方确定现场验证的要求,质量中心、采购部负责人到供方现场进行验证。 采购执行是由采购负责人负责执行。采购负责人依据销售下的订单,与设备供应商取得联系,进行商务谈判, 采购价格的折扣优惠、最小包装量、安装调试服务等进行具体谈判,并依据项目相关要求对供应商资质进行审查, 获取供应商代理授权、资质文件、合同等文件。 直发现场的货物由工程项目经理负责进行验证,满足要求的则销售负责人办理报销手续;不满足要求的由 采购负责人负责退、换货。 7.3.3 组装调试 组装调试是对那些需要二次组装调试的设备及货物,先发回公司由工艺制造代表负责完成组装调试,然后再发 往现场。一般包括摄像机与镜头的组装与查验、机柜内 PDU、极速时时彩投注防雷、接地等配套设备安装与查验、服务器操作系 统安装与查验、磁盘阵列挂载与查验等。 7.3.4 发货跟踪 发货跟踪自销售下单开始,货物/产品的采购和生产进度,到货物/产品运输至现场的全过程跟踪和监控,由采 购负责人负责,项目经理与销售负责人参与和监督。回司货物/产品经质量检验合格,由工艺制造代表编制装箱清单, 装箱清单按照公司模板填写,随货物一并发往现场。 发货批次以齐全成套为原则,杜绝设备不齐套发往现场且在现场无法安装和实施的发货。 发往现场的货物,需根据销售下达的配置清单在外包装粘贴明显标识。 7.3.5 到货签收 货物/产品进场后,工程项目经理协调客户等单位负责人,按照设备清单进行设备点验和签收,设备清单是设备 的明细,以核对货物数量是否满足现场安装和调试,且是项目验收时编制交付清单的依据。项目经理将签字的清单 移交给销售负责人。 7.4 输入与输出 采购与发货流程输入文件: 序号 文件名称 描述 模板 1 生产采购任务单 销售负责人 生产采购任务单 2 风险分析识别与应对计划 项目经理 风险分析识别与应对计划 - 13 - 3 质量关键点控制清单 工程项目经理和质量监督员 质量关键点控制清单 4 支架/结构件尺寸规格图 系统集成工程师 支架/结构件尺寸规格图 采购与发货流程输出文件: 序号 文件名称 描述 模板 1 设备及材料采购记录 采购负责人 设备及材料采购记录 2 发货跟踪记录 采购负责人 发货跟踪记录 3 发货清单 采购负责人 发货清单 4 设备到货签收单 工程项目经理 设备到货签收单 8 建安与调试流程 8.1 流程综述 设备到现场后,项目进入到建设、安装和调试流程,本流程为整个工程实施核心流程,各项工作按照施工方案 进行精细组织后执行。工程项目经理负责全过程的管理和记录,严格监督施工单位的施工规范和标准,工程技术总 监对施工质量进行检查。本流程关键活动包括视频采集设备安装、机房设备安装、单机调试和系统联调,由工程项 目经理全程负责。 其中设备安装的总体原则以工程项目经理督导施工单位进行设备安装。针对施工单位的施工作业我们提供首件 站或示范站指导、快速安装指南(手册)和全程技术督导,应该避免全程督导和跟站的模式。施工单位完成每项安 装作业必须填写安装回执单,安装回执单里含有:设备编号、合格证、出厂检验报告、拍照片(正面、背面、接地、 网线 关键流程盯控和说明 4.3.1 前端设备安装 前端设备安装有摄像机安装、室外控制箱安装、室外传输设备安装组成。前端设备安装根据监控点位确认表和 踏勘记录将摄像机与点位通过设备型号、序列号、安装点位进行一一对应并编写安装记录。根据设备安装示意图和 设备自带安装指导手册和踏勘记录进行安装组装。前端设备安装过程中关键瓶颈是安装方式、供电和网络通道,工 程项目经理着重关注供电和网络条件。 4.3.2 机房设备安装 机房设备安装有服务器和网络设备上架安装、机柜内走线、LED/LCD 大屏安装、监控终端安装、控制台安装 等。根据踏勘时设备安装示意图和机房布局图进行设备布局和摆放。 前端设备和机房设备安装的工作界面划分:我们只负责首件和示范站定标督导和技术交底,其他所有工作由施 工单位负责;我们只提供设备及辅件,其他线缆防护、地线、冷封胶等施工辅材均由施工单位负责提供。设备安装 的工作界面是我们和施工单位工作界面的关键部分,涉及到物料和施工两大主要分界,项目投标和实施时,务必注 意相应约定或协定。 4.3.3 单机调试 单机调试由工程项目经理负责,组织施工单位和客户等,共同完成单机调试并做好过程记录。单机调试的前提 条件是设备已经按要求安装完毕和供电正常,避免使用 UPS 电池进行单机加电调试。单机调试主要是视频接入节 - 15 - 点和室外视频采集点设备调试。避免室外视频采集点设备依次和视频接入节点联调。数据处理中心软件部署,监控 终端安装和软件安装,数据处理中心与监控单元、监控终端业务互通调测。网络通道调试由施工单位协调,我们配 合调试,避免网络调试工作由我们主导和负责。随着产品的成熟和稳定,逐渐以远程调试为主。 单机调试分工界面:我们负责调试和协调客户关系,施工单位配合确认测试结果。 单机调试建议携带笔记本和工程宝去调试,提高工作效率。工程宝的可以满足单台摄像机设备调试、质保、维 保的快速调试及故障处理。 4.3.4 系统联调 系统联调处于试运行之前,是检测系统能否正常运行的关键环节,工程项目经理负责组织系统联调,完成以下 两个确认: ●确认各项单机调试是否完毕。 ●确认各单机是否正确物理连通及加电; 系统联调的前提条件是单机调试完毕、各节点调试完毕、网络通道调试完毕和终端调试完毕。系统联调的范围 包括:各监控业务功能和数据传输、处理和显示正常,各设备的工作状态正常。 系统联调分工界面:我们负责调试协调客户关系,施工单位配合测试。工程项目经理和技术人员做好联调自测 记录。 8.4 输入与输出 建安与调试流程输入文件: 序号 文件名称 描述 模板 1 摄像机监控点位表 监控点位的标记图表 摄像机监控点位表 2 机房布局图 机房设备安装布放图 机房布局图 3 设备安装示意图 设备的安装连接示意图 设备安装示意图 4 描述项目的所有产品清单,包括数量、型号、 设备到货签收清单 《设备到货清单》 到货地点 5 系统联合调试指导手册 说明系统联合调试的步骤和方法 系统联合调试指导手册 6 施工方案 描述施工的方法、部署方案、人员安排等 《施工方案》 7 描述项目的施工信息和用户的联系方式, 施工任务单 《施工任务单》 记录项目要求完工的日期 8 产品操作手册 说明产品操作方法和调试步骤 《XX 产品操作手册》 9 工程施工技术规范 国家或行业规定的工程施工技术规范 国标/ 行标工程施工技术 - 16 - 规范 10 验收标准 项目验收的合格标准进行详细描述 《验收标准》 建安与调试流程输出文件: 序号 文件名称 描述 模板 1 施工日志 记录施工当天的情况,包括出现的问题, 《施工日志》 解决的办法 2 对项目安装调试作出计划安排,确定主要 安装调试计划 《安装调试计划》 里程碑点。 3 变更跟踪表 对变更的部分进行跟踪记录 变更跟踪表 4 设备安装确认表 确认设备安装情况 设备安装确认表 5 风险跟踪表 对风险源的出现和应对措施进行跟踪记录 风险跟踪表 6 对安装调试过程中所有信息进行记录,包 施工周报 括存在的问题、取得的经验、需要得怎么 《施工周报》 样的支持 7 单机安装测试记录 对设备安装过程进行记录,如施工地点、 安装的数量、设备端口测试情况,对问题 《安装测试记录》 的解决办法等 8 联调联试确认表 系统联合调试进行确认,对出现的问题和处 联调联试确认表 理办法进行记录 9 工程质量检查报告 检查工程质量的总结报告,整改问题进行记 工程质量检查报告 录报告 9 试运行与验收流程 9.1 流程综述 本流程的开始预示着项目接近尾声,开始进入验收开通阶段,工程项目经理是本流程的主要负责人,通过对用 户培训使其了解系统操作流程,开展试运行意味着系统建设完毕,进行验收前的最后准备工作,然后进行项目验收, 系统验收。 本流程关键活动有培训执行、试运行执行、验收执行等。 - 17 - 9.2 工作流程 9.3 关键流程盯控 9.3.1 培训执行 1) 用户培训执行准则:  合同类项目的用户培训需严格按合同条款执行。  试验局类的项目用户培训,按试验局计划执行。  对于存在培训资料成果物检查,需在培训前 3 天进行。  培训计划得到用户的确认后,才能正式开展培训工作 2) 用户培训入口准则:  现场培训、订单类项目培训(系统联调完成或事业部下单)。 3) 用户培训结束的成立条件:  培训签到单、评价表已收回。 培训执行是用户培训的重点环节,是培训计划正确执行的关键。用户培训是保证用户了解系统、操作系统的第 一步。用户培训包括客户集体培训、实操培训、问题解答等。通过将设备的安装方式、系统原理、网络运行拓扑图、 操作步骤的讲解,使客户熟练系统、了解系统。 用户培训首先需要编制切实可行的培训计划,经工程项目经理审核通过后,培训执行由工程项目经理组织,产 品经理配合进行用户培训讲解。 - 18 - 9.3.2 试运行执行 1) 试运行执行准则  项目经理需和客户一起确认试运行环境,并制定详细的《试运行计划》,并由客户确认;  在试运行过程中,对出现的问题,应在确认详细的问题后,填写《项目问题反馈表》, 根据影响业务 范围反馈问题, 并全程跟踪, 直至问题解决或达成一致意见。 2) 试运行入口准则  项目施工、客户培训完毕后开始启动试运行计划 3) 试运行结束的成立条件:  客户在试运行验收单上签字,且客户要求解决的问题已经关闭或达成共识。 在确认项目已经施工完毕,并且用户培训完毕后,工程项目经理会同项目组成员及客户确认试运行环境, 使项目顺利进入试运行阶段。确认后由工程项目经理编写《试运行计划》,试运行过程中需明确负责人以及试 运行的期限。对项目试运行过程中的问题全面进行跟踪,如实的填写《项目问题反馈表》、《现场维护工作报告》 进行反馈,并全程负责跟踪问题处理过程,监控问题处理进度。对试运行期间出现的变更,严格按照变更控制 流程执行。在试运行期间出现的缺陷,严格按照( BUG 跟踪处理流程)执行。工程项目经理应会同项目组 成员对试运行过程中出现的问题及项目整体运行情况进行总结及分析,由项目经理编写详细的《试运行报告》。 编写完后,提交给用户进行确认,通过用户的确认后如果有问题转交给工程项目经理对报告的内容进整改,最 终通过用户的确认后进入下一活动。当项目《试运行报告》通过用户的确认后,项目正式进入监视及验收准备 阶段。监视及验收准备阶段,项目经理需做好设备维护工作,确保设备的稳定运行。 9.3.3 验收执行 1) 项目验收执行准则:  每次向客户提交成果都必须向客户索要《交付验收单》;  试运行报告编写完成,验收过程中提出的问题和缺陷由项目经理负责记录并负责跟踪到底;遗留问题 必需与用户达成一致意见或协商解决期限。 2) 项目验收的入口准则:  试运行报告已经客户签字确认 3) 项目验收活动结束的成立条件:  验收材料及清单符合要求,相关过程记录完整;  试运行期间的相关问题全部闭环,遗留问题必需与用户达成一致意见或协商解决期限。  验收报告经客户签字确认。 - 19 - 当项目试运行结束之后形成《试运行报告》根据试运行的情况正式向总包商或监理提交《项目验收申请单》。 其申请单主要内容包括描述调试和试运行期间设备运行情况,强调具备验收条件、并提出验收的时间。随后确 认验收日产安排,编写《验收材料及清单》,准备齐所有的验收材料。根据确认的验收材料和项目完成情况 , 审核《验收材料及清单》。如查有不合格项,要求项目经理限期整改,召开验收会前将不合格项闭环或达成一 致意见。项目经理组织召开正式的验收会,验收会过程中如有不合格项要求限期整改,将问题写进会议纪要, 将问题达成一致意见。如有合同变更要求,严格执行变更控制流程。根据确认的验收材料和项目完成情况,并 最终出具《项目验收报告》。按公司制度要求将现场施工的资料收集整理完成,提交至客服专员。 9.4 输入与输出 1) 用户培训流程的输入输出文件为: 用户培训输入文件 序号 名称 描述 模板 1 现场实施方案 项目实施的施工组织计划 《施工方案》 2 用户操作手册 产品用户操作手册说明书 《使用手册》 3 维护手册 产品维护说明书 《现场维护手册》 产品线 作业指导书 《作业指导书》 性指导说明书 5 研发培训PPT 研发代表培训课件 《研发培训PPT》 用户培训输出文件 序号 名称 描述 模板 培训的课程安排和时间安 1 用户培训计划 《用户培训计划》 排 2 用户培训课件 培训内容和相关的知识点 《用户培训课件》 3 用户培训确认单 填写课程执行与否 《用户培训确认单》 4 用户培训签到表 培训参与的人员名单 《用户培训签到表》 5 培训效果评估表 用户对培训的评价 《培训效果评估表》 2) 试运行流程的输入输出文件为: 试运行输入文件 序号 名称 描述 模板 1 施工完毕确认单 施工完毕后的确认 《施工完毕确认单》 2 安装调试记录 施工过程中的详细记录列表 《安装调试记录》 3 用户培训确认单 用户培训过程的确认 《用户培训确认单》 试运行输出文件 序号 名称 描述 模板 针对项目试运行制定的整体计 1 试运行计划 《试运行计划模板》 划 针对项目试运行过程出现的问 2 项目问题反馈表 《项目问题反馈表》 题,记录并提交的文档 3 试运行报告 在项目试运行结束后,针对整 《试运行报告模板》 - 20 - 个 试运行过程中的情况进行总结 试运行期间出现的故障,进行 现场维护工作报 4 维 《现场维护工作报告 告